Dự toán thu ngân sách Nhà nước 1.979.225 triệu đồng, bao gồm: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.700.225 triệu đồng (thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 1.592.225 triệu đồng, thuế xuất nhập khẩu 108.000 triệu đồng); thu xổ số kiến thiết và tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách 132.000 triệu đồng; ghi thu, chi chi viện phí, học phí quản lý qua ngân sách 147.000 triệu đồng.

Thực hiện thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng 866.000 triệu đồng đạt 43,8 % so dự toán, tăng 14,7% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, cụ thể: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng 825.000 triệu đồng đạt 48,5% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ, trong đó: Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước ước thực hiện 6 tháng 740.000 triệu đồng đạt 46,5% dự toán, tăng 11,7% so cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, phí bãi gỗ, phí môi trường đạt 48,7% dự toán.

Một số lĩnh vực có số thu lớn: Khu vực Doanh nghiệp Nhà nước: ước thực hiện 6 tháng thu 324.000 triệu đồng đạt 48,9% dự toán. Trong đó thu từ Doanh nghiệp Nhà nước địa phương tiến độ đạt thấp (35% dự toán) do tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn, số thu các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ do phụ thuộc chủ yếu từ tận thu lâm sản từ các dự án làm đường, xây dựng nhà máy thuỷ điện có giải phóng mặt bằng khai thác rừng. Khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: ước thực hiện 6 tháng thu 219.400 triệu đồng đạt 44,9% dự toán. Số thu khu vực này chưa đạt tiến độ dự toán giao do tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp phá sản tăng, sản xuất kinh doanh trì trệ, hàng hoá tồn kho lớn… Thu tiền sử dụng đất: Dự toán đầu năm Trung ương giao 100.000 triệu đồng, Hội đồng nhân dân giao 184.900 triệu đồng. Trong đó có thu từ dự án khai thác quỹ đất 115.900 triệu đồng (Dự án Nam Đăk Bla 50.000 triệu đồng, các dự án của huyện đăng ký tạo nguồn vốn đối ứng nguồn Trung ương theo quy định 65.000 triệu đồng). Ước thực hiện 6 tháng 40.000 triệu đồng đạt 21,6% so dự toán. Các khoản thu còn lại: ước thực hiện 6 tháng thu 156.600 triệu đồng đạt 61,2% so dự toán. Ngoài khoản thu phí môi trường đạt quá thấp (20,1% dự toán, bằng 19,1% so cùng kỳ) do số thu khai thác khoáng sản sắt của huyện Sa Thầy, phí môi trường khai thác khoáng sản cát đá sỏi đạt thấp; các khoản thu còn lại đạt khá như phí lệ phí đạt 80,1% (phí bãi gỗ đạt 140%), thu tiền cho thuê đất đạt 106,2%, thu khác tại xã đạt 90%.

Tình hình thu hồi nợ đọng thuế tuy đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả đạt được vẫn còn thấp do tình hình hoạt động của các đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp lớn có số nợ đọng thuế chiếm tỷ trọng cao. Đến thời điểm 30/4/2014 đã thu hồi được 47.828 triệu đồng, đạt 17,5% so số nợ đọng tại thời điểm 31/12/2013. Thu xuất nhập khẩu và VAT hàng nhập khẩu: ước thực hiện 6 tháng 85.000 triệu đồng đạt 78,7%, tăng 48,3% so cùng kỳ. Thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách: ước thực hiện 6 tháng 41.000 triệu đồng đạt 31,1% (trong đó thu từ nguồn xổ số kiến thiết 35.000 triệu đồng, đạt 56,5% dự toán). Ghi thu ghi chi học phí, viện phí quản lý qua ngân sách: Dự toán đầu năm giao 147.000 triệu đồng. Các khoản ghi thu ghi chi học phí, viện phí chủ yếu phản ánh vào ngân sách thời điểm cuối năm. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Dự toán đầu năm Trung ương giao 2.956.007 triệu đồng. Trong đó, bổ sung cân đối ngân sách 1.927.658 triệu đồng; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 1.028.349 triệu đồng. Ước thực hiện 6 tháng 1.529.000 triệu đồng. Trong đó Trung ương bổ sung ngoài dự toán 51.285 triệu đồng.

Chi ngân sách: Ngoài vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất đạt thấp (do số thu đạt thấp); nguồn vốn ngoài nước ODA chưa ghi chi; chi đầu tư Xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn còn lại đã giải ngân theo tiến độ, trong đó tập trung giải ngân tại các công trình, dự án năm 2013 được Chính phủ cho phép kéo dài, vốn tạm ứng các công trình, dự án chuyển nguồn năm trước đã hoàn chỉnh đầy đủ khối lượng, hồ sơ, thủ tục thanh toán theo qui định.

Đối với chi thường xuyên: Về cơ bản thực hiện theo tiến độ dự toán. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ (kể cả các nhiệm vụ phát sinh) trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định; thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay vẫn còn nhiều nhiệm vụ đột xuất, chi tăng cường quan hệ đối ngoại, các khoản hỗ trợ phát sinh không thể trì hoãn phải bổ sung kinh phí.

Dự toán chi ngân sách năm 2014: 4.810.632 triệu đồng, bao gồm: chi cân đối ngân sách địa phương 3.782.283 triệu đồng, chi nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu 1.028.349 triệu đồng. Chuyển nguồn 2013 sang năm 2014 theo qui định đến thời điểm 30/4/2014: 1.093.769 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 764.764 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 329.025 triệu đồng). Trung ương bổ sung ngoài dự toán 111.582 triệu đồng. Như vậy, nhiệm vụ chi ngân sách năm 2014: 6.015.983 triệu đồng. Thực hiện chi ngân sách ước thực hiện 6 tháng: 2.434.000 triệu đồng, đạt 40,5% nhiệm vụ chi, bằng 102,2% so với thực hiện cùng kỳ.

Cụ thể: Chi nguồn ngân sách địa phương và Trung ương bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ: Ước thực hiện 6 tháng 2.240.000 triệu đồng đạt 41,6% nhiệm vụ chi, bằng 104,6% so thực hiện cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển 533.300 triệu đồng đạt 40,8% nhiệm vụ chi, bằng 80,7% so cùng kỳ (Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 223.300 triệu đồng, đạt 44,2% so nhiệm vụ chi, bằng 101,7% so cùng kỳ, trong đó chi từ nguồn thu sử dụng đất đạt 22,8% nhiệm vụ chi. Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu 300.000 triệu đồng đạt 40,8% so nhiệm vụ chi, bằng 68,5% so cùng kỳ (do qui mô vốn Trung ương bố trí năm 2014 chỉ bằng 81,17% so năm 2013 nên qui mô giải ngân thấp so cùng kỳ), công tác giải ngân nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư theo tiến độ dự toán; bên cạnh đó nguồn vốn ngoài nước ODA chiếm tỷ trọng lớn (127.000 triệu đồng) chủ yếu ghi thu, ghi chi tập trung vào ngân sách cuối năm. Chi từ nguồn vốn vay kiên cố hoá kênh mương: Ngày 08/5/2014 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 950/QĐ-BTC về mức phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi cho tỉnh Kon Tum năm 2014 là 60.000 triệu đồng; theo đó UBND tỉnh đã triển khai phân bổ số vốn trên cho các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; hiện nay các đơn vị đang triển khai thực hiện theo qui trình. Kế hoạch trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương trong năm 2014 là 49.850 triệu đồng.

Chi thường xuyên ước 706.700 triệu đồng, đạt 45,3% nhiệm vụ chi, tăng 15,2% so thực hiện cùng kỳ. Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 710.000 triệu đồng, đạt 43,1% nhiệm vụ chi, tăng 13,1% so thực hiện cùng kỳ. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 14.000 triệu đồng, đạt 70,8% nhiệm vụ chi và tăng 85,7% so cùng kỳ. Chi sự nghiệp môi trường 36.000 triệu đồng, đạt 52% so nhiệm vụ chi và tăng 7,6% so thực hiện cùng kỳ. Các khoản chi thường xuyên khác còn thực hiện chi 946.700 triệu đồng, đạt 46,6% so nhiệm vụ chi, tăng 16,6% so cùng kỳ.

 Thực hiện nguồn dự phòng ngân sách địa phương: Dự toán giao đầu năm 2014: 74.550 triệu đồng, trong đó dự phòng ngân sách cấp tỉnh 40.000 triệu đồng; dự phòng ngân sách cấp huyện, thành phố: 34.550 triệu đồng; chuyển nguồn 2013 sang: 31.724 triêu đồng. Tổng dự phòng được sử dụng trong năm 2014: 106.274 triệu đồng. Đến hết tháng 5 ngân sách tỉnh đã chi thực hiện khắc phục thiên tai, bão lũ và các nhiệm vụ cần thiết 5.285 triệu đồng (trong đó từ chuyển nguồn 2013 sang là 4.285 triệu đồng) bằng 5% nhiệm vụ chi. Ngân sách cấp huyện chi 1.299 triệu đồng, đạt 3,73%.

 Chi chương trình mục tiêu quốc gia: ước thực hiện 6 tháng đầu năm 114.000 triệu đồng, đạt 41,5% nhiệm vụ chi và bằng 61,2% so cùng kỳ. Tình hình giải ngân còn thấp, lý do một số nội dung kinh phí mang tính chất mua sắm, trang thiết bị dạy học của chương trình mục tiêu giáo dục, đào tạo và dạy nghề đang trong giai đoạn tổ chức đầu thầu, hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ và cung cấp hàng hóa nên chưa đủ cơ sở để giải ngân, thanh toán, chủ yếu tập trung giải ngân vào thời điểm 6 tháng cuối năm. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: ước thực hiện 6 tháng chi 30.000 triệu đồng, đạt 34,9% so nhiệm vụ. Chi từ nguồn cho thuê rừng: ước thực hiện 6 tháng chi 50.000 triệu đồng, đạt 39,8% so nhiệm vụ chi. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng rừng trong 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành đã tạm ứng từ năm 2013 chuyển sang. Chi đầu tư từ vốn trái phiếu chính phủ: ước thực hiện 6 tháng 375.493 triệu đồng, đạt 41 % nhiệm vụ chi.

Nguồn http://kontum.gov.vn